Faktúra č. DF/23/0190

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0190
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Michala Šibová - SPOJMA - mater. údržba
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 264,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0094
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0094 Objednávame si u Vás vyhotovenie nových kľúčov, samozatvárač biely na dvere - 2 ks a drobný údržbársky materiál. Spojená škola 42 077 150 Ing. Michala Šibová - SPOJMA 43691145 264,31 € 29.09.2023 10.10.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť