Faktúra č. DF/23/0176
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0176
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - Ukrajina DHIM
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 409,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0093
- Dátum zverejnenia: 24.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0093 | Objednávame si u Vás tlačiareň BROTHER DCP-L3550CDW - 1 ks a toner ORINK BROTHER TN-227BK - 2 ks čierna na podporuzačleneniažiakov z Ukrajiny. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 409,00 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |