Faktúra č. DF/23/0160
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: HUMEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 36740209
- Adresa: Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0160
- Popis fakturovaného plnenia: FA HUMEX Slovakia s.r.o. - údržb. materiál
- Dátum doručenia: 05.09.2023
- Celková hodnota: 53,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0080
- Dátum zverejnenia: 19.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0080 | Objednávame si u Vás Klinový remň 17-1047PL zac - 1 ks | Spojená škola | 42 077 150 | HUMEX Slovakia s.r.o. | 36740209 | 53,90 € | 30.08.2023 | 11.09.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |