Faktúra č. DF/23/0157
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0157
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - POP
- Dátum doručenia: 30.08.2023
- Celková hodnota: 58,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0076
- Dátum zverejnenia: 13.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0076 | Objednávame si u Vás toner Orink Xerox 106R02773n - 2 ks, Flash Disk KINGSTON Data Traveler Exodia 128 GB - 1 ks - z jednorázového príspevku na ostatné výdavky súvisiace s obsadením pozície v rámci projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 58,00 € | 25.08.2023 | 05.09.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |