Faktúra č. DF/23/0155
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0155
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - tlačivá
- Dátum doručenia: 21.08.2023
- Celková hodnota: 87,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0061
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0061 | Objednávame si u Vás tlačivá k pedagogickej dokumentácii. | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 87,35 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |