Faktúra č. DF/23/0152
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
- Adresa: Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0152
- Popis fakturovaného plnenia: FA Národná agentúra pre sieťové a elekt.služby - Monet
- Dátum doručenia: 11.08.2023
- Celková hodnota: 34,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0073
- Dátum zverejnenia: 13.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0073 | Objednávame si u Vás MONET+ProlD+Q Client - 1 ks vrátane administratívneho poplatku a poštovného. | Spojená škola | 42 077 150 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 34,62 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |