Faktúra č. DF/23/0140
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0140
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0068
- Dátum zverejnenia: 21.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0068 | Objednávame si u Vás tlačový válec ORINK HP CF232A/CRG051 - 2 ks atoner ORINK Samsung MLT- D111L čierny - 2 ks. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 108,00 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |