Faktúra č. DF/23/0133
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TOPA SPORT, s.r.o.
- IČO: 36500623
- Adresa: Slovenská 1495/10, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0133
- Popis fakturovaného plnenia: FA TOPA SPORT, s.r.o. - lopty Ukrajina
- Dátum doručenia: 12.07.2023
- Celková hodnota: 550,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0062
- Dátum zverejnenia: 21.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0062 | Objednávame si u Vás loptu Mikasa V300W - 5 ks a loptu Mikasa v300W ATTR s popruhom - 1 ks - na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny. | Spojená škola | 42 077 150 | TOPA SPORT, s.r.o. | 36500623 | 550,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |