Faktúra č. DF/23/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: FA TOPA SPORT, s.r.o. - lopty Ukrajina
  • Dátum doručenia: 12.07.2023
  • Celková hodnota: 550,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0062
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0062 Objednávame si u Vás loptu Mikasa V300W - 5 ks a loptu Mikasa v300W ATTR s popruhom - 1 ks - na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny. Spojená škola 42 077 150 TOPA SPORT, s.r.o. 36500623 550,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť