Faktúra č. DF/23/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - oprava auta BJ499AZ
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 303,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0060
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0060 Objednávame si u Vás 360 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 5,50 €/ks a 172 ks jedálnych kupónov s doplatkom 0,40 €/ks vrátane odplaty. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 057,20 € 26.06.2023 12.07.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť