Faktúra č. DF/23/0117
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0117
- Popis fakturovaného plnenia: FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny
- Dátum doručenia: 03.07.2023
- Celková hodnota: 1 877,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0060
- Dátum zverejnenia: 21.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0060 | Objednávame si u Vás 360 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 5,50 €/ks a 172 ks jedálnych kupónov s doplatkom 0,40 €/ks vrátane odplaty. | Spojená škola | 42 077 150 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 057,20 € | 26.06.2023 | 12.07.2023 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |