Faktúra č. DF/23/0085
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: AMAGAS, s.r.o.
- IČO: 50656155
- Adresa: Slovenská 1539/12, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0085
- Popis fakturovaného plnenia: FA AMAGAS, s.r.o. - materiál VP
- Dátum doručenia: 26.05.2023
- Celková hodnota: 208,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0046
- Dátum zverejnenia: 05.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0046 | Objednávame si u Vás materiál pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | AMAGAS, s.r.o. | 50656155 | 208,12 € | 19.05.2023 | 01.06.2023 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |