Faktúra č. DF/23/0082
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0082
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT - tlačivá
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota: 9,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0040
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0040 | Objednávame si u Vás prehodenie pneumatík a vyváženie kolies na motorovom vozidle HZUNDAY BAYON ev. č.: BJ622CY, sezónne uskladnenie pneumatík a dezinfekciu výparníka klimatizácie ozónom. | Spojená škola | 42 077 150 | EKOAUTO s.r.o. Bardejov | 36444481 | 60,94 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/23/0040 | Objednávame si u Vás tlačivá Protokol o maturitnej skúške, Protokol o opravnej maturitnej skúške, Protokol o záverečnej skúške - nižšie stredné odborné vzdelanie, Protokol o záverečnej skúške - obal na protokoly všetky po 10ks | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 9,23 € | 26.04.2023 | 10.05.2023 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |