Faktúra č. DF/23/0030
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: BESNA, spol. s r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 DRIENICA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0030
- Popis fakturovaného plnenia: BESNA, spol. s r.o. - ski pasy lyžiarský kurz
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 2 450,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0025
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0025 | Objednávame si u Vás ski pasy pre 49 žiakov - účastníkov lyžiarskeho kurzu v hodnote 50,- €/ks. | Spojená škola | 42 077 150 | BESNA, spol. s r.o. | 36453331 | 2 450,00 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |