Faktúra č. DF/23/0029
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0029
- Popis fakturovaného plnenia: ŠEVT a.s. - tlačivá na maturitné skúšky a listy
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 190,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0023
- Dátum zverejnenia: 08.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0023 | Objednávame si u Vás tlačivá na maturitné skúšky a listy - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním vrátane poštovného a balného. | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 190,61 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |