Faktúra č. DF/23/0012
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0012
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - výmena HDD, toner Brother
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 316,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0014
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0014 | Objednávame si u Vás reinštaláciu konfiguráciu, vyladenie PC, výmenu disku a migráciu dát na 2 PC, pevný disk WD Blue NAND SSD 250 GB - 1 ks, Toner Orink Brother TN-2421 3 ks a toner Brother TN-2411 - 1 ks. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 316,80 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |