Faktúra č. DF/22/0283
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0283
- Popis fakturovaného plnenia: FA PESMENPOL, s.r.o. - športová výbava
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 546,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0146
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0146 | Objednávame si u Vás športovú výbavu pre floorbal. | Spojená škola | 42 077 150 | PESMENPOL | 36507881 | 546,48 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |