Faktúra č. DF/22/0267

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0267
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - DHIM
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 1 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0154
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0154 Objednávame si u Vás Tlačiareň OKI C824dn - 1 ks pre potreby výučby študijného odboru grafik digitálnych médií. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 1 150,00 € 10.12.2022 20.12.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť