Faktúra č. DF/22/0242
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: HUMEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 36740209
- Adresa: Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0242
- Popis fakturovaného plnenia: FA Humex Slovakia - náhradné diely kosačka
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 191,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0133
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0133 | Objednávame si u Vás náhradné diely a spotrebný materiál na pojazdnú kosačku. | Spojená škola | 42 077 150 | HUMEX Slovakia s.r.o. | 36740209 | 191,58 € | 02.12.2022 | 09.12.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |