Faktúra č. DF/22/0241
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0241
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál VP
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 1 038,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0135
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0135 | Objednávame si u Vás cartridge a tonery do tlačiarni v počte 45 ks a 3 ks tlačových válcov. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 1 038,00 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |