Faktúra č. DF/22/0226
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: RENDERTEAM, s.r.o.
- IČO: 52621537
- Adresa: Volgogradská 9, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0226
- Popis fakturovaného plnenia: FA RENDERTEAM, s.r.o. - VO kapitály
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 1 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0054
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0054 | Objednávme si u Vás vykonanie verejného obstarávania na stavebný dozor a stavebnú firmu na investičnú akciu "Vodozádržné opatrenia v areáli Spojenej školy, Štefánikova 64 v Bardejove". | Spojená škola | 42 077 150 | RANDERTEAM, s.r.o. | 52621537 | 2 500,00 € | 07.06.2022 | 11.06.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |