Faktúra č. DF/22/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
  • Dátum doručenia: 29.11.2022
  • Celková hodnota: 68,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0117
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0117 Objednávame si u Vás pamäťovú kartu SanDisc SDHC 32 GB a batériu Panasonic DMW-BLC12 E Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 0,00 € 24.11.2022 29.11.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť