Faktúra č. DF/22/0168
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.
- IČO: 35814586
- Adresa: Vajnorská 140, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0168
- Popis fakturovaného plnenia: FA PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. - materiál údržba
- Dátum doručenia: 16.09.2022
- Celková hodnota: 120,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0089
- Dátum zverejnenia: 04.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0089 | Objednávame si u Vás batériu drezovu - 1 ks, ventil nápustný Alcadrain pre keramické nádržky 1/2" - 2 ks, ventil nápustný Alcadrain pre keramické nádržky 3/8" - 4 ks, tesnenie Hartman pre upevnenie nádržky a WC misy - 2 ks, ventil vypúšťací A-2000, hadic | Spojená škola | 42 077 150 | Ptaček - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 120,14 € | 10.09.2022 | 15.09.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |