Faktúra č. DF/22/0159
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0159
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery VP
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota: 522,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0082
- Dátum zverejnenia: 15.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0082 | Objednávame si u Vás Tlačiareň Canon i-Sensys LBP623Cdw, tlačiareň Samsung SL-M2070, Tonery Canon ORINK 3025C002 žltá, Canon ORINK 3026C002 purpurová, Canon ORINK 3027C002 azúrová, Canon OTINK 3028C002 čierna, Toner ORINK HP CF238X White - 2 ks a toner Or | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 522,00 € | 26.08.2022 | 01.09.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |