Faktúra č. DF/22/0155
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Megatlač s. r. o.
- IČO: 51244489
- Adresa: Lúčky 388, 034 82 Lúčky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0155
- Popis fakturovaného plnenia: FA Megatlač s. r. o. - vlajky
- Dátum doručenia: 30.08.2022
- Celková hodnota: 31,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0080
- Dátum zverejnenia: 15.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0080 | Objednávame si u Vás Vlajku SR a EU 100x50cm vrátane dopravy | Spojená škola | 42 077 150 | Megatlač s. r. o. | 51244489 | 31,00 € | 26.08.2022 | 31.08.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |