Faktúra č. DF/22/0153
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: RETEC s.r.o.
- IČO: 45249393
- Adresa: Duklianska 3726, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0153
- Popis fakturovaného plnenia: FA RETEC s.r.o. - materiál VP
- Dátum doručenia: 30.08.2022
- Celková hodnota: 1 244,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0077
- Dátum zverejnenia: 14.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0077 | Objednávame si u Vás náradie a pomôcky pre učebný odbor murár a stavebná výroba | Spojená škola | 42 077 150 | RETEC s.r.o. | 45249393 | 1 244,89 € | 25.08.2022 | 31.08.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |