Faktúra č. DF/22/0148
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0148
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - tlačivá
- Dátum doručenia: 24.08.2022
- Celková hodnota: 204,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0067
- Dátum zverejnenia: 27.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0067 | Objednávame si u Vás záznamy, triedne knihy, triedne výkazy, katalóvé listy | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 204,60 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |