Faktúra č. DF/22/0139
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Výťahy Východ s.r.o.
- IČO: 46815155
- Adresa: Údenárska 5172/3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0139
- Popis fakturovaného plnenia: FA Výťahy Východ s.r.o. - revízie výťahov
- Dátum doručenia: 11.07.2022
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0066
- Dátum zverejnenia: 23.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0066 | Objednávame si u Vás odbornú a medzirevíznu prehliadku výťahu v jedálni školy vrátane cestovných nákladov | Spojená škola | 42 077 150 | Výťahy Východ s.r.o. | 46815155 | 36,00 € | 04.07.2022 | 12.07.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |