Faktúra č. DF/22/0133
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
- IČO: 36167517
- Adresa: Hertník 85, 08642 Hertník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0133
- Popis fakturovaného plnenia: FA Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie prádla
- Dátum doručenia: 08.07.2022
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0065
- Dátum zverejnenia: 23.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0065 | Objednávame si u Vás pranie bielizne - obrusy | Spojená škola | 42 077 150 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 84,00 € | 04.07.2022 | 09.07.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |