Faktúra č. DF/22/0123
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0123
- Popis fakturovaného plnenia: FA Krídla, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 24.06.2022
- Celková hodnota: 554,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0059
- Dátum zverejnenia: 07.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0059 | Objednávame si u Vás čístiace prostriedky a potreby na veľké letné upratovanie | Spojená škola | 42 077 150 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 554,12 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |