Faktúra č. DF/22/0118
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0118
- Popis fakturovaného plnenia: FA Up Déjeuner, s. r. o. - jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 21.06.2022
- Celková hodnota: 1 808,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0057
- Dátum zverejnenia: 29.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0057 | Objednávame si u Vás jedálne kupóny 400 ks pre zamestnancov školy v nominálnej hodnote 4,50 €/ks vrátane ceny za služby | Spojená škola | 42 077 150 | Up Slovensko | 31396674 | 1 808,40 € | 17.06.2022 | 18.06.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |