Faktúra č. DF/22/0111
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TANČIN Travel s. r. o.
- IČO: 52938930
- Adresa: Dlhý rad 2561, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0111
- Popis fakturovaného plnenia: FA TANČIN Travel s. r. o. - preprava ERASMUS
- Dátum doručenia: 09.06.2022
- Celková hodnota: 649,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0048
- Dátum zverejnenia: 23.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0048 | Objednávame si u Vás prepravu na projekt Erasmus+ - učiteľská mobilita pre 4 osoby Bardejov - Kysak automobilová doprava 31.5.2021 - 4 osoby, Kysak - Praha zabezpečenie cestovných lístkov na RegioJet a rovnako späť dňa 7.5.2022 s návratom do Bardejova dňa | Spojená škola | 42 077 150 | TANČIN Travel s. r. o. | 52938930 | 649,00 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |