Faktúra č. DF/22/0089
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ
- IČO: 43978355
- Adresa: 160, 086 01 Zlaté
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0089
- Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ - kontrola komínov
- Dátum doručenia: 18.05.2022
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0044
- Dátum zverejnenia: 31.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0044 | Objednávame si u Vás kominárske práce - kontrola, čistenie, revízia a obhliadka kominových telies, prieduchov a dymovodov v zmysle Vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. v našich objektoch. | Spojená škola | 42 077 150 | Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ | 43978355 | 105,00 € | 13.05.2022 | 18.05.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |