Faktúra č. DF/22/0072
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0072
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT - tlačivá
- Dátum doručenia: 20.04.2022
- Celková hodnota: 150,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0032
- Dátum zverejnenia: 26.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0032 | Objednávame si u Vás Tlačívá - potvrdenie o návšteve školy 20 ks, Obsah osobnej zložky dieťať/žiaka - 50 ks, výpis z triedneho výkazu pre nižšie stredné vzdelanie 10 ks, Zápisnik bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ 100 ks, Archívna krabica ŠEVT 26x33x30 cm s | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 150,80 € | 06.04.2022 | 13.04.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |