Faktúra č. DF/22/0057
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0057
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - tlačivá
- Dátum doručenia: 05.04.2022
- Celková hodnota: 173,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0015
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0015 | Objednávame si u Vás tlačivá - pedagogickú dokumentáciu k ukončovaniu štúdia na SŠ | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 173,87 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |