Faktúra č. DF/22/0051
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.
- IČO: 35814586
- Adresa: Vajnorská 140, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0051
- Popis fakturovaného plnenia: FA PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 31.03.2022
- Celková hodnota: 96,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0024
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0024 | Objednávame si u Vás prietokový ohrievač HAKL vrátane 10-tky vodovodnej batérie k nemu a vypúšťací ventil do WC - 5 ks a napúšťací ventil do WC - 2 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Ptaček - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 287,40 € | 23.03.2022 | 28.03.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |