Faktúra č. DF/22/0047

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Up Déjeuner, s. r. o. - jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 15.03.2022
  • Celková hodnota: 808,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0017
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0017 Objednávame si u Vás 200 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,00 EUR/ks vrátane odplaty Spojená škola 42 077 150 Up Slovensko 31396674 808,40 € 11.03.2022 15.03.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť