Faktúra č. DF/22/0044
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Aka servis s.r.o.
- IČO: 36468312
- Adresa: Októbrova 59, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0044
- Popis fakturovaného plnenia: FA Aka servis s.r.o. - oprava multifunkč. zar.
- Dátum doručenia: 08.03.2022
- Celková hodnota: 196,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0016
- Dátum zverejnenia: 17.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0016 | Objednávame si u Vás opravu multifunkčného zariadenia na sekretariáte školy vrátane dopravy | Spojená škola | 42 077 150 | Aka servis s.r.o. | 36468312 | 196,80 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |