Faktúra č. DF/22/0033
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: JAGA GROUP, s.r.o.
- IČO: 35705779
- Adresa: Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0033
- Popis fakturovaného plnenia: FA JAGA GROUP, s.r.o. - predplatné čas.
- Dátum doručenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 12,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0009
- Dátum zverejnenia: 02.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0009 | Objednávame si u Vás predplatné časopisu Stavebné materiály - 6 vydaní - začiatok predplatného 04/2022 | Spojená škola | 42 077 150 | JAGA GROUP, s.r.o. | 35705779 | 12,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |