Faktúra č. DF/21/0315
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anna Turociová
- IČO: 34344888
- Adresa: Námestie Slobody 16, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0315
- Popis fakturovaného plnenia: FA Anna Turociová - materiál
- Dátum doručenia: 29.12.2021
- Celková hodnota: 1 013,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0309
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0309 | Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. | Spojená škola | 42 077 150 | Anna Turociová | 34344888 | 1 013,58 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |