Faktúra č. DF/21/0284
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anna Turociová
- IČO: 34344888
- Adresa: Námestie Slobody 16, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0284
- Popis fakturovaného plnenia: FA Anna Turociová - materiál
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 1 533,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0260
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0260 | Objednávame si u Vás hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky | Spojená škola | 42 077 150 | Anna Turociová | 34344888 | 1 533,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |