Faktúra č. DF/21/0265
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: RETEC s.r.o.
- IČO: 45249393
- Adresa: Duklianska 3726, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0265
- Popis fakturovaného plnenia: FA RETEC s.r.o. - DHIM
- Dátum doručenia: 07.12.2021
- Celková hodnota: 2 278,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0276
- Dátum zverejnenia: 16.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0276 | Objednávame si u Vás vybavenie do murárskej dielne projekt Liaheň zručností | Spojená škola | 42 077 150 | RETEC s.r.o. | 45249393 | 2 278,99 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |