Faktúra č. DF/21/0263
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: SK JULIO, s.r.o.
- IČO: 45342024
- Adresa: Gerlachov 205, 086 04 GERLACHOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0263
- Popis fakturovaného plnenia: FA SK JULIO, s.r.o. - oprava stien
- Dátum doručenia: 07.12.2021
- Celková hodnota: 3 384,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0268
- Dátum zverejnenia: 16.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0268 | Objednávame si u Vás opravu stien a malieb v kancelárii riaditeľky školy a opravu stien, maľby a výmenu podláh v kanceláriách zástupkyň školy po zatečení strechy | Spojená škola | 42 077 150 | SK JULIO, s.r.o. | 45342024 | 4 061,77 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |