Faktúra č. DF/21/0249
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0249
- Popis fakturovaného plnenia: FA Krídla, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 1 384,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0253
- Dátum zverejnenia: 15.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0253 | Objednávame si u Vás dezinfekčné, hygienické a čistiace potreby | Spojená škola | 42 077 150 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 1 348,36 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |