Faktúra č. DF/21/0211
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anavek spol. s r.o.
- IČO: 31673767
- Adresa: Štefánikova 3348, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0211
- Popis fakturovaného plnenia: FA Anavek - materiál učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 121,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0225
- Dátum zverejnenia: 26.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0225 | Objednávame si u Vás sadrovú stierku, ochranné fólie a potreby pre OV odboru murár a stavebná výroba | Spojená škola | 42 077 150 | Anavek spol. s r.o. | 31673767 | 121,72 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |