Faktúra č. DF/21/0167
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0167
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce
- Dátum doručenia: 04.10.2021
- Celková hodnota: 355,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0203
- Dátum zverejnenia: 14.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0203 | Objednávame si u Vás rozšírovač signálu wifi - kuchynka - pekár, 2 ks tonerov pre ZPV, 2 ks tonerov do zborovne kovo, IT podporu, aktualizáciu obsahu webstránky, IT podporu na učtárni | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 355,20 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |