Faktúra č. DF/21/0162
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.
- IČO: 35814586
- Adresa: Vajnorská 140, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0162
- Popis fakturovaného plnenia: FA PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 24.09.2021
- Celková hodnota: 183,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0188
- Dátum zverejnenia: 29.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0188 | Objednávame si u Vás spláchovač Silfra pre pisoár - 3 ks - kód tovaru CRiQK10051, Ventil príslušenstvo Silfra Rúra ohnutá AC923 12 mm priemer - 1 ks - kód tovaru CRIAT92351, umývadlové batérie Novaservis nástenné pákové Titania-Iris 92007.0 na studenú vod | Spojená škola | 42 077 150 | Ptaček - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 183,49 € | 06.09.2021 | 10.09.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |