Faktúra č. DF/21/0147
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka
- IČO: 17143306
- Adresa: Záhradná 8, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0147
- Popis fakturovaného plnenia: FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota: 65,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0185
- Dátum zverejnenia: 22.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0185 | Objednávame si u Vás hygienické papierové utierky a kefy do WC | Spojená škola | 42 077 150 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | 17143306 | 65,10 € | 25.08.2021 | 01.09.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |