Faktúra č. DF/21/0143
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TOPA SPORT, s.r.o.
- IČO: 36500623
- Adresa: Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0143
- Popis fakturovaného plnenia: FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota: 758,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0179
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0179 | Objednávame si u Vás ochrannú sieť na mulifunkčné ihrisko 25x3 m | Spojená škola | 42 077 150 | TOPA SPORT, s.r.o. | 36500623 | 758,00 € | 20.08.2021 | 27.08.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |