Faktúra č. DF/21/0127
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0127
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál, práce
- Dátum doručenia: 02.08.2021
- Celková hodnota: 148,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0174
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0174 | Objednávame si u Vás 2 ks tonerov pre zástupcu PV, 2 ks tonerov pre zástupcu TEČ a IT podporu na diaľku - podpora štátnej pokladnice | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 148,80 € | 26.07.2021 | 03.08.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |